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魁北克销售税 (QST) 常见问题

重要: 本页信息不构成税务、法律或其他专业建议,也不得用作此类用途。如有任何疑问,您应咨询您的专业顾问。

亚马逊将对魁北克卖家的亚马逊销售费用和亚马逊广告费用收取魁北克销售税

自 2019 年 11 月 1 日起,我们将对魁北克卖家的“我要开店”费用和亚马逊广告费用收取魁北克销售税 (QST)。

魁北克政府推出了新的税收规则,要求提供数字商品和服务的非居民公司在向未登记 QST 且没有 16 位 QST 登记号的魁北克居民提供某些服务时,开始针对这些服务征收 QST。

应纳税的费用项包括 Amazon Services International, Inc. 或 Amazon Services, LLC 收取的“我要开店”费用(包含发布/销售服务费用、月度专业销售费用)和亚马逊广告费用。自这些规则生效以来,亚马逊一直代卖家为这些费用支付 QST,但是自 2019 年 11 月 1 日起,亚马逊将不再代卖家针对这些服务费用支付 QST,并将开始针对这些服务向未向亚马逊提供 16 位 QST 登记号的魁北克卖家收取 QST。除非卖家已向亚马逊提供其 QST 登记号来证明其已在魁北克登记 QST,否则亚马逊将根据这些规则的规定,按 9.975% 的标准税率对居住在魁北克的卖家支付的“我要开店”费用代收和代缴 QST。

向亚马逊提供 QST 登记号的魁北克卖家支付的“我要开店”费用无需按 9.975% 的税率缴纳 QST。

自 2019 年 11 月 1 日起,要向亚马逊提供 QST 登记号,请按照以下步骤操作:

  1. 登录卖家平台
  2. 在“设置”部分,选择账户信息
  3. 在“税务信息”部分,点击 VAT 信息
  4. 从国家/地区列表中,选择加拿大 - 魁北克
  5. 添加 16 位 QST 登记号,即 XXXXXXXXXXXXXXXX
  6. 阅读《税务登记协议》后,如果您同意其中的内容,请点击我接受并同意《税务登记协议》中规定的所有条件
  7. 点击保存

重要: 添加您的 16 位 QST 登记号,即表示您承认自己无需就我们向您收取的“我要开店”费用支付非居民 QST。在此处输入您的 QST 登记号并不代表您为订单设置了税务计算服务。有关税务计算服务的帮助,请访问帮助页面

要了解更多信息或了解这项法规对您的“我要开店”账户的影响,请访问魁北克税务局网站。

我的 16 位 QST 登记号已保存在税务计算服务设置中,我还需要向亚马逊提供 QST 登记号吗?

需要。即使您已经在“税务计算设置”中配置了 16 位 QST 登记号供我们针对您的订单收取 QST,您仍必须按照上述步骤操作,并通过在增值税信息页面添加您的 QST 登记号来向亚马逊提供您的 16 位 QST 登记号。如果您未遵循上述步骤,且您位于魁北克,即使您的 16 位 QST 登记号已保存在“税务计算服务”页面,亚马逊还会针对您的“我要开店”费用和亚马逊广告费用收取 QST。

如何向销售账户收取 QST?

如果您是魁北克居民,除非您已登记 QST 并向亚马逊提供了您的 QST 登记号来证明您在 2019 年 11 月 1 日当天或之前登记缴纳了 QST,否则亚马逊会针对向您的卖家账户收取的“我要开店”费用收取 GST。

如何针对亚马逊物流 (FBA) 费用收取税费?

针对在 Amazon.ca 上发布的商品的亚马逊物流费用由 Amazon.com.ca, Inc 收取。有关如何对 Amazon.ca 商品的亚马逊物流费用收取加拿大销售税的信息,请参阅此帮助页面

针对在 Amazon.com 上发布的商品的亚马逊物流费用由 Amazon.com Services, Inc 收取。有关如何对 Amazon.com 商品的亚马逊物流费用和“我要开店”费用收取美国销售税的信息,请访问此帮助页面

我已不是魁北克居民,且已更新了与当前地址相关的所有信息。亚马逊能将之前收取的 QST 退回到我的卖家账户吗?

亚马逊需要根据您卖家账户中的信息收取和代缴 QST。在计算和收取 QST 时,亚马逊有足够的信息证明您的账户与 QST 相关。如果您未提供有效的 QST 登记号,亚马逊无法退还 QST。

如何获取 QST 登记号?

  • 您可以访问魁北克税务局网站在线登记 QST 登记号,或咨询您的税务和法律顾问。
请注意,我们将向您收取 QST,除非您已登记缴纳 QST 并向亚马逊提供了您的 QST 登记号。

如果我不是魁北克居民,亚马逊会向我的账户收取 GST 费用吗?

如果您不是魁北克居民,亚马逊向您的销售账户收取的“我要开店”费用则无需缴纳 QST。请咨询您的税务顾问,了解您是否应履行任何 QST 义务。

如何收取 QST?

如果魁北克卖家未提供有效的 QST 登记号来证明其已登记缴纳 QST,亚马逊会按 9.975% 的标准税率对其支付的“我要开店”费用收取 QST。

自 2019 年 11 月 1 日起,亚马逊将开始针对“我要开店”费用计算并收取 QST。

我提供了有效的 QST 登记号后,亚马逊为什么仍收取 QST?

如果您提供了有效的 QST 登记号来证明您在 2019 年 11 月 1 日当天或之前登记缴纳了 QST,则亚马逊将不再计算和收取 QST。

但是,由于时间问题,亚马逊可能会针对某些订单收取 GST。亚马逊在买家下单时计算 QST,并在卖家配送订单时向卖家账户收取相应税费。因此,在您提供 QST 登记号之前,亚马逊可能已对下达的订单收取了 QST。

我更新了自己的信息,以反映我当前所在的地址不位于魁北克。为什么亚马逊仍然收取 QST?

亚马逊在买家下单时计算 QST,并在卖家配送订单时收取相应税费。如果您在配送时提供的信息表明您是魁北克居民,亚马逊就会向您收取 QST。如果您在更新当前地址和付款信息之前有待处理订单,就会出现这种情况。

请转至卖家账户信息并查看各个部分的内容,确保您的所有信息完整且准确。

请注意,可能有多个地址和多种付款方式与您的卖家账户关联。

我如何才能获得针对之前向我的卖家账户收取的 QST 发放的退款?

向亚马逊提供有效的 QST 登记号来证明您在提供的相关服务的截止日期前登记缴纳了 QST 后,便可针对之前向您收取的 GST 申请退款。

要申请退款,请按以下步骤操作:

  1. 按下列流程操作,向亚马逊提交您的 QST 登记号。
  2. 使用“联系我们”表单,联系亚马逊销售伙伴支持
    1. 选择我要开店
    2. 点击其他问题,然后点击税费问题
    3. 您想咨询哪些税费问题部分,针对向您的卖家账户收取的 QST 申请退款。
  3. 亚马逊处理完您的申请后,将向您发送问题的更新信息。如果您的申请获得批准,更新信息将包含您的卖家账户能够收到退款的预计日期。

QST 退款申请的处理时间最长为 90 天。处理完您的申请后,亚马逊会向您发送最新信息。如果您的申请得到批准,更新信息将提供您的卖家账户能够收到退款的预计日期。

对于针对“我要开店”费用收取的任何 GST,亚马逊是否会向我提供发票?

根据魁北克的法规,亚马逊无需开具税务发票。您可以在日期范围报告中找到每月的所有活动。要查看这些报告,请依次转至卖家平台 > 报告 > 付款 > 日期范围报告 >,然后选择特定时间段的交易报告。

亚马逊能帮我填写纳税申报单吗?

虽然我们致力于帮助卖家,但不提供税务咨询或合规性方面的服务。请联系税务顾问。

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