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Dieser Artikel bezieht sich auf den Verkauf in: Vereinigte Staaten von Amerika

Häufig gestellte Fragen zur Umsatzsteuer in Quebec (Quebec Sales Tax (QST))

Wichtig: Die Informationen auf dieser Seite stellen keine rechtliche, steuerrechtliche oder andere professionelle Beratung dar und dürfen nicht als solche verwendet werden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen Fachexperten.

Amazon berechnet Verkäufern mit Sitz in Quebec die QST auf die Verkaufsgebühren und Werbegebühren von Amazon

Die Einziehung der QST auf Gebühren für Verkaufen bei Amazon und Amazon Advertising beginnt am 1. November 2019 für Verkäufer mit Sitz in Quebec.

Die Regierung von Quebec hat neue Steuervorschriften eingeführt, nach denen nicht in Quebec ansässige Unternehmen, die digitale Waren und Dienstleistungen anbieten, die QST für bestimmte Dienstleistungen erheben müssen, wenn sie Einwohnern in Quebec angeboten werden, die nicht für die QST registriert sind und keine 16-stellige QST-Identifikationsnummer haben.

Zu steuerpflichtigen Dienstleistungen gehören Gebühren für Verkaufen bei Amazon (einschließlich Angebots-/Verkaufsservices, monatliche Gebühren für den Verkaufstarif Professionell) und Gebühren für Amazon Werbung, die von Amazon Services International, Inc. oder Amazon Services, LLC erhoben werden. Amazon bezahlt die QST für diese Gebühren im Namen des Verkäufers, seit die Regeln in Kraft treten. Ab dem 1. November 2019 zahlt Amazon jedoch keine QST mehr für diese Services im Namen der Verkäufer und wird von Verkäufern mit Sitz in Quebec, die keine 16-stellige QST-Nummer zur Verfügung gestellt haben, die QST einziehen. Es sei denn, ein Verkäufer hat Amazon seine QST-Nummer als Beweis dafür bereitgestellt, dass er in Quebec registriert ist. Die Regeln verlangen, dass Amazon die QST zu einem Standardsteuersatz von 9,975 % auf Gebühren für Verkaufen bei Amazon erhebt und abführt, die von Verkäufern bezahlt werden, die in Quebec ansässig sind.

Verkäufern in Quebec, die bei Amazon ihre QST angeben, wird keine QST von 9,975 % auf ihre Gebühren für Verkaufen bei Amazon berechnet.

Gehen Sie ab 1. November 2019 wie folgt vor, um Amazon Ihre QST-Nummer mitzuteilen:

  1. Melden Sie sich bei Seller Central an.
  2. Wählen Sie unter Einstellungen Informationen zum Verkäuferkonto aus.
  3. Klicken Sie im Abschnitt Steuerinformationen auf Umsatzsteuer-Informationen.
  4. Wählen Sie aus der Liste der Länder Quebec, Kanada aus.
  5. Geben Sie Ihre 16-stellige QST-Nummer ein, also "XXXXXXXXXXXXXXXX".
  6. Klicken Sie auf Ich habe die Bedingungen gelesen und stimme der Steueranmeldungsvereinbarung zu, nachdem Sie die Steueranmeldungsvereinbarung gelesen haben und wenn Sie mit deren Inhalt einverstanden sind.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Wichtig: Durch die Registrierung Ihrer 16-stelligen QST-Nummer bestätigen Sie, dass Sie nicht verpflichtet sind, für die Ihnen berechneten Gebühren für Verkaufen bei Amazon die QST für nicht Ansässige zu bezahlen. Wenn Sie hier Ihre QST-Nummer eingeben, werden die Steuerberechnungsservices NICHT für Ihre Bestellungen eingerichtet. Weitere Informationen zum Steuerberechnungsservice finden Sie auf der Hilfeseite.

Weitere Informationen oder Hinweise dazu, wie sich diese neue Verordnung auf Ihr Konto für Verkaufen bei Amazon auswirkt, finden Sie auf der Website von Revenue Quebec.

Meine 16-stellige QST-Nummer ist in den Einstellungen für die Steuerberechnungsservices gespeichert. Muss ich trotzdem meine QST-Nummer für Amazon angeben?

Ja. Auch wenn Sie Ihre Einstellungen zur Steuerberechnung mit Ihrer 16-stelligen QST-Nummer konfiguriert haben, um die QST für Ihre Bestellungen zu bezahlen, müssen Sie dennoch die oben beschriebenen Schritte befolgen und Amazon Ihre 16-stellige QST mitteilen, indem Sie Ihre QST-Nummer auf der Seite mit den Umsatzsteuerinformationen hinzufügen. Wenn Sie die oben genannten Schritte nicht ausführen und Ihren Sitz in Quebec haben, berechnet Amazon die QST für Ihre Gebühren für Verkaufen bei Amazon und Amazon für Werbung, auch wenn Ihre 16-stellige QST-Nummer auf Ihrer Seite Steuerberechnungsservices gespeichert ist.

Wie wird die QST auf mein Verkäuferkonto angewendet?

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Quebec haben, unterliegen Ihre Gebühren für Verkaufen bei Amazon (Angebots-/Verkaufsservices), mit denen Ihr Verkäuferkonto belastet wird, der QST, es sei denn, Sie sind umsatzsteuerlich registriert und haben Amazon eine QST-Nummer als Beweis dafür zur Verfügung gestellt, dass Sie am oder vor dem 1. November 2019 in Quebec für die Umsatzsteuer registriert sind.

Wie wirkt sich die Steuer auf meine Gebühren für Versand durch Amazon aus?

Gebühren für Versand durch Amazon für Angebote, die bei Amazon.ca angeboten werden, werden von Amazon.com.ca, Inc. bezahlt. Informationen darüber, wie die kanadische Umsatzsteuer auf Gebühren für Versand durch Amazon für Angebote bei Amazon.ca gilt, finden Sie auf dieser Hilfeseite.

Gebühren für Versand durch Amazon für Angebote, die bei Amazon.com angeboten werden, werden von Amazon.com Services LLC bezahlt. Weitere Informationen darüber, wie die US-Umsatzsteuer auf Gebühren für Versand durch Amazon und Verkaufen bei Amazon für Angebote bei Amazon.com anfällt, finden Sie auf dieser Hilfeseite.

Ich habe keinen Wohnsitz mehr in Quebec und meine Daten entsprechend aktualisiert. Kann Amazon zuvor in Rechnung gestellte QST-Gebühren auf mein Verkäuferkonto zurückerstatten?

Amazon ist verpflichtet, die QST basierend auf den Informationen in Ihrem Verkäuferkonto einzuziehen und abzuführen. Zum Zeitpunkt der Berechnung der QST lagen Amazon ausreichende Informationen vor, um Ihr Konto mit der QST in Verbindung zu bringen. Amazon kann keine Erstattung für die QST vornehmen, ohne dass eine gültige QST-Nummer vorliegt.

Wie erhalte ich eine QST-Nummer?

  • Sie können sich möglicherweise online für eine QST-Nummer anmelden, indem Sie die Website von Revenue Quebec besuchen oder sich an Ihren Steuer- und Rechtsberater wenden.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen die QST berechnen, sofern Sie nicht für die QST registriert sind und bei uns Ihre QST-Nummer angegeben haben.

Ich bin nicht in Quebec ansässig. Wird Amazon mein Konto mit der QST belasten?

Wenn Sie Ihren Wohnsitz nicht in Quebec haben, unterliegen Ihre Gebühren für Verkaufen bei Amazon nicht der dortigen QST und Ihr Verkäuferkonto wird auch nicht damit belastet. Wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, um zu erfahren, ob Sie QST-Verpflichtungen zu erfüllen haben.

Wie wird die QST berechnet?

Amazon berechnet allen Verkäufern in Quebec einen Standardsatz von 9,975 % QST auf ihre Gebühren für Verkaufen bei Amazon, falls keine gültige QST-Nummer als Nachweis dafür hinterlegt wurde, dass der Verkäufer für die QST registriert ist.

Amazon beginnt zum 1. November 2019 mit der Berechnung und Erhebung der QST auf Gebühren für Verkaufen bei Amazon.

Warum stellt mir Amazon weiterhin die QST in Rechnung, obwohl ich eine gültige QST-Nummer angegeben habe?

Amazon berechnet und zieht die QST nicht ein, wenn Sie eine gültige QST-Nummer als Beweis dafür angegeben haben, dass Sie am oder vor dem 1. November 2019 für die QST registriert sind.

Es kann jedoch sein, dass aus zeitlichen Gründen auf Bestellungen die QST erhoben wurde. Amazon berechnet die QST, wenn eine Bestellung aufgegeben wird, und zieht sie vom Verkäuferkonto ein, wenn die Bestellung versandt wird. Daher kann es sein, dass Bestellungen, die vor Hinterlegung Ihrer QST-Nummer aufgegeben wurden, mit der QST belastet wurden.

Ich habe meine Daten aktualisiert und meinen aktuellen Wohnsitz angegeben, der sich außerhalb von Quebec befindet. Warum zieht Amazon weiterhin die QST ein?

Amazon berechnet die QST auf Gebühren zum Zeitpunkt der Bestellung und stellt Sie Ihnen in Rechnung, sobald die Bestellung versendet wird. Wenn die von Ihnen zum Zeitpunkt der Sendung angegebenen Informationen darauf schließen lassen, dass Sie Ihren Wohnsitz in Quebec haben, wird die QST berechnet. Das kann passiert sein, wenn Sie noch ausstehende Bestellungen hatten, bevor Sie Ihre aktuelle Adresse und Zahlungsinformationen angegeben haben.

Gehen Sie zu Informationen zum Verkäuferkonto und prüfen Sie die einzelnen Bereiche sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle Ihre Angaben vollständig und korrekt sind.

Beachten Sie, dass mit Ihrem Verkäuferkonto mehrere Adressen und Zahlungsweisen verknüpft sein können.

Wie kann ich eine Erstattung für die zuvor eingezogene QST in meinem Verkäuferkonto erhalten?

Sie können eine Erstattung für die zuvor belastete QST beantragen, sobald Sie Amazon eine gültige QST-Nummer als Beweis für die QST-Registrierung zum Datum der entsprechenden erbrachten Dienstleistungen mitgeteilt haben.

So beantragen Sie eine Erstattung:

  1. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre QST-Nummer an Amazon zu übermitteln.
  2. Wenden Sie sich über das Kontaktformular an den Verkäuferservice von Amazon.
    1. Wählen Sie Verkaufen bei Amazon aus.
    2. Klicken Sie auf Andere Probleme und dann auf Steuerfragen.
    3. Unter Welche Fragen haben Sie zu Steuern beantragen Sie eine Erstattung der QST, die Ihrem Verkäuferkonto belastet wurde.
  3. Sie erhalten ein Update Ihres Falls, sobald Ihr Antrag bearbeitet wurde. Diese enthält das voraussichtliche Datum, an dem Sie mit einer Erstattung in Ihrem Verkäuferkonto rechnen können, sollte Ihr Antrag genehmigt werden.

Die Bearbeitung von QST-Erstattungen kann bis zu 90 Tage in Anspruch nehmen. Sie erhalten eine Rückmeldung von Amazon, sobald Ihr Antrag bearbeitet wurde. Die Rückmeldung umfasst das voraussichtliche Datum, wann Sie mit einer Erstattung in Ihrem Verkäuferkonto rechnen können, wenn Ihr Antrag genehmigt wurde.

Wird Amazon mir eine Rechnung für alle auf die Verkaufsgebühren erhobenen Umsatzsteuern in Quebec stellen?

Amazon ist im Rahmen der neuen Rechtsvorschriften in Quebec nicht zur Erstellung von Steuerrechnungen verpflichtet. Alle monatlichen Aktivitäten finden Sie in den Berichten nach Zeitraum. Sie finden diese Berichte unter Seller Central > Berichte > Zahlungen > Berichte nach Zeitraum. Hier können Sie einen Bericht zu den Transaktionen für einen bestimmten Zeitraum auswählen.

Kann mir Amazon bei meiner Steuererklärung helfen?

Wir helfen Verkäufern gern, bieten jedoch keine Steuer- oder Rechtsberatung an. Wenden Sie sich dafür bitte an Ihren Steuerberater.

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