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Dieser Artikel bezieht sich auf den Verkauf in: Vereinigte Staaten von Amerika

Häufig gestellte Fragen zu Steuern auf Verkäufergebühren in den USA

Wichtig: Die Informationen auf dieser Seite stellen keine rechtliche, steuerrechtliche oder andere professionelle Beratung dar und dürfen nicht als solche verwendet werden. Wenn Sie Fragen zu Ihrer persönlichen Steuerpflicht haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Warum zieht Amazon Umsatzsteuer auf Gebühren ein?

In einigen Bundesstaaten gelten die Gebühren für Verkaufen bei Amazon sowie die Gebühr pro Artikel, die Bestellgebühr und die prozentuale Verkaufsgebühr als steuerpflichtige Services. Außerdem gelten in einigen Bundesstaaten die Gebühren für den Vorbereitungsservice für Lagerbestand mit Versand durch Amazon sowie die Gebühren für Luftpolsterfolie, Folienbeutel, Klebeband und Etiketten als steuerpflichtige Services. Um die Steuergesetze der Bundesstaaten einzuhalten, zieht Amazon.com für einige dieser Gebühren Umsatzsteuer ein und führt diese ab.

Welche Gebühren gelten als steuerpflichtig?

Amazon bietet Verkäufern viele Services und Programme an. Die Besteuerung der Gebühren hängt vom Standort Ihres Unternehmens bzw. vom Standort des Services für Versand durch Amazon und den Steuerregeln der einzelnen Bundesstaaten ab.

Informationen zu den verschiedenen Gebühren, die Amazon berechnet, finden Sie in unseren Gebührenübersichten:

Gebührenübersicht für Verkaufen bei Amazon

Versand durch Amazon-Gebühren

Wie wird bestimmt, ob ich Umsatzsteuern auf Gebühren zahlen muss?

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen US-Steuergebiete, in denen eine Gebühr steuerpflichtig sein kann. Der Umsatzsteuersatz hängt vom Steuersatz der Bundesstaaten plus den lokalen Steuersätzen ab. Wann diese Gebühren gelten, hängt vom Standort Ihres Unternehmens oder vom Standort des Service für Versand durch Amazon ab. Die Steuervorschriften für Bundesstaaten können sich häufig ändern, sodass die unten aufgeführten Informationen nach einer solchen Änderung veraltet sein könnten.

Land bzw. Steuergebiet Gebühren für Verkaufen bei Amazon (basierend auf dem Standort Ihres Unternehmens) Gebühren für Services mit Versand durch Amazon (basierend auf dem Standort des Logistikzentrums)
USA: Arizona Nicht steuerpflichtig, es sei denn, die Abonnementgebühr ist steuerpflichtig - Bundesstaatssteuern Steuerpflichtig: Bundesstaats- und Gemeindesteuern
USA: Connecticut Steuerpflichtig: Ermäßigt, nur 1 % Steuerpflichtig: Bundesstaat
USA: District of Columbia Steuerpflichtig: Bundesstaat Nicht steuerpflichtig
USA: Hawaii Steuerpflichtig: Bundesstaats- und Gemeindesteuern Nicht steuerpflichtig
USA: Illinois Nicht steuerpflichtig 50 % der Gesamtgebühr sind steuerpflichtig: Bundesstaats- und Gemeindesteuern
USA: South Dakota Steuerpflichtig: Bundesstaats- und Gemeindesteuern Nicht steuerpflichtig
USA: West Virginia Steuerpflichtig: Bundesstaats- und Gemeindesteuern Steuerpflichtig: Bundesstaats- und Gemeindesteuern

Die folgenden Beispiele zeigen, wie die Umsatzsteuer berechnet wird:

  1. Wenn Ihr Unternehmen in West Virginia ansässig ist, beträgt Ihr Umsatzsteuersatz 6,39 %. Verkaufen Sie nun einen Artikel mit einem Gesamtpreis von 20 $, für den eine prozentuale Verkaufsgebühr von 15 % erhoben wird, werden wir eine Umsatzsteuer in Höhe von 0,19 $ erheben und abführen, um die Gesetze des Bundesstaates einzuhalten (berechnet als 6,39 % der prozentualen Verkaufsgebühr von 3,00 $).
  2. Wenn sich Ihr Unternehmen außerhalb von Connecticut, dem District of Columbia, Hawaii, South Dakota oder West Virginia befindet, erheben wir keine Umsatzsteuer auf die von Ihnen zu zahlenden Gebühren für Verkaufen bei Amazon.
  3. Wenn Sie in einem Logistikzentrum in Arizona Ihre Produkte mithilfe des Vorbereitungsservices in Luftpolsterfolie verpacken lassen, der Umsatzsteuersatz bei 8,37 % liegt und die Gebühr für Luftpolsterfolie 0,80 $ pro Einheit beträgt, dann erheben und führen wir eine Umsatzsteuer von 0,07 $ ab, um die Gesetze des Bundesstaates einzuhalten (berechnet als 8,37 % der Gebühr für Luftpolsterfolie von 0,80 $ pro Einheit).
  4. Wenn Sie in einem Logistikzentrum außerhalb von Arizona, Connecticut, Illinois oder West Virginia Ihre Produkte mithilfe des Vorbereitungsservices in Luftpolsterfolie verpacken lassen, dann erheben wir keine Umsatzsteuer für diese Vorbereitungsservices für den Lagerbestand mit Versand durch Amazon.

Ich bin außerhalb der USA ansässig. Warum zahle ich für meine Gebühren für Verkaufen bei Amazon die Umsatzsteuer bzw. GST?

Einige Länder betrachten physische und elektronische Dienstleistungen, die von Amazon gekauft wurden, als steuerpflichtig. Amazon verwendet die Informationen, die Sie in Ihrem Verkäuferkonto angeben, um zu bestimmen, ob eine bestimmte Gebühr steuerpflichtig ist und welcher Umsatzsteuer-/GST-Satz erhoben werden muss. Steuerregeln und -vorschriften sind länderspezifisch. Weitere Informationen finden Sie in den Hilfeseiten in Seller Central unter Umsatzsteuerinformationen und/oder wenn Sie nach Umsatzsteuer, GST oder dem Namen Ihres Landes suchen.

Kann ich eine Erstattung der für meine Gebühren eingezogenen Steuern erhalten?

Wenn Sie eine Erstattung für gezahlte Gebühren erhalten, werden zu diesem Zeitpunkt auch alle anfallenden Steuern auf die erstattete Gebühr erstattet.

Mein Unternehmen ist befreit oder ich habe eine Befreiung. Wie kann ich eine Steuerbefreiung für meine steuerpflichtigen Gebühren erhalten?

Derzeit können Steuerbefreiungen für steuerpflichtige Gebühren nicht automatisch bearbeitet werden. Wenn Sie eine Steuerbefreiung für Ihr Unternehmen haben, wenden Sie sich an den Service für Verkaufspartner, um basierend auf Ihrer Steuerbefreiung eine Erstattung der Steuern zu beantragen.

Kann ich mich von den Versandservices für Versand durch Amazon abmelden, für die Steuern anfallen können?

Services für Versand durch Amazon werden für Ihre Artikel erbracht, wenn Sie sich dafür entschieden haben, diese Services von Amazon zu erwerben, oder wenn Artikel eingebucht werden, die nicht den Verpackungs- und Vorbereitungsrichtlinien entsprechen.

Sie können Ihre Einstellungen für Versand durch Amazon hier verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Verpackungs- und Vorbereitungsrichtlinien.

Erhalte ich eine Rechnung für Steuern, die auf Gebühren gezahlt wurden?

Nein, Sie erhalten keine Rechnung für Steuern, die Sie auf Gebühren zahlen. Jede Bestellung mit einer steuerpflichtigen Verkäufergebühr wird auf der Seite "Transaktionsdetails" in Ihren Abrechnungsberichten angezeigt.

Seit wann erhebt Amazon die Umsatzsteuer für Gebühren?

Amazon.com begann am 1. Juni 2019, Umsatzsteuer auf Gebühren zu erheben. Unsere Steuerrichtlinien werden unter Beachtung der Vorschriften der Bundesstaaten laufend aktualisiert.

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