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Este tema se aplica a vender en: Estados Unidos

Cancelar varios pedidos

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Para preparar el fichero de cancelación de pedidos, sigue estos pasos:

  1. Descarga y guarda en tu equipo una copia de la Plantilla de cancelación de pedidos.
  2. Abre el fichero y revisa la pestaña Definiciones de datos.
  3. En la pestaña OrderCancellation (cancelación de pedidos), introduce la información sobre la cancelación. Para ello, consulta la pestaña Definiciones de datos si es necesario.
  4. Cuando hayas terminado, selecciona la pestaña OrderCancellation (cancelación de pedidos) y, a continuación, haz clic en el menú Archivo y selecciona Guardar como.
  5. Asigna un nombre a tu fichero y en el campo Guardar como tipo, selecciona Texto delimitado por tabulaciones (*.txt).
    Nota: Al guardar el fichero, es posible que recibas las siguientes advertencias. Selecciona para ambas.
    • "El formato de fichero seleccionado (fichero de texto delimitado por tabulaciones) no es compatible con las hojas de cálculo con varias pestañas".
    • "El fichero tiene funciones incompatibles con el formato de fichero seleccionado (delimitado por tabulaciones)".
  6. En Pedidos selecciona Funciones avanzadas y, a continuación, Subir ficheros de gestión de pedidos.
  7. Selecciona Cancelación de pedidos en la parte superior de la página.
  8. En Subir el fichero de cancelación, haz clic en Seleccionar archivo para localizar tu fichero de texto delimitado por tabulaciones.
  9. Selecciona el archivo y haz clic en Subir ahora.

Revisar el fichero subido

Puedes comprobar el estado de la subida en la página Subir ficheros de gestión de pedidos, en Comprobar el estado de los ficheros que has subido en la columna Estado/Resultados. Si tienes que acceder posteriormente al informe, los 10 últimos ficheros subidos estarán disponibles en esta página.

Una vez procesado el fichero, la columna "Estado/Resultados" mostrará el número de registros procesados, activados y subidos con errores (no activados).

Errores de datos

Si no se ha activado algún producto debido a errores, aparecerá un número distinto de cero junto a "Número de registros con errores". Para corregir los errores, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en Ver informe de procesamiento en la columna Acciones.
  2. Identifica y corrige los errores que pueda haber en los datos. Guarda el fichero tal y como se ha descrito anteriormente.
  3. Vuelve a Subir ficheros de gestión de pedidos y sube el fichero.

Para más información sobre los errores, consulta Revisar un informe de procesamiento.

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